Для корректного отображения некоторых документов в pdf формате на сайте - необходимо установить на ваш компьютер программу -  Adobe Reader, которую можно бесплатно скачать на  официальном сайте разработчиков. Ссылка на сайт 

Начисление квартальных авансовых платежей в декларации по налогу на прибыль организаций PDF Печать
Период отчетности Наименование показателя Номер строки декларации Алгоритм расчета Примечания
Начисление только квартальных авансовых платежей
I Квартал Сумма исчисленного налога прибыль Стр.180 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 20% (ставка налога: стр.140)
Стр.190 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 2% (ставка налога: стр.150)
Стр. 200 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 18% (ставка налога: стр.160)
Сумма начисленных авансовых платежей Стр.210 Листа 02 = 0
Стр.220 Листа 02 = 0
Стр.230 Листа 02 = 0
Сумма налога на прибыль к доплате Стр. 270 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Стр. 271 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Сумма налога на прибыль к уменьшению Стр.280 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Стр.281 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика Стр. 040 Раздела 1. = стр.270 Листа 02
Стр.070 Раздела 1. = стр.271 Листа 02
Стр. 050 Раздела 1. = стр.280 Листа 02
Стр. 080 Раздела 1. = стр. 281 Листа 02
I полугодие Сумма исчисленного налога прибыль Стр.180 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 20% (ставка налога: стр.140)
Стр.190 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 2% (ставка налога: стр.150)
Стр. 200 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 18% (ставка налога: стр.160)
Сумма начисленных авансовых платежей Стр.210 Листа 02 = стр.180 Листа 02 НД за 1 квартал
Стр.220 Листа 02 = стр.190 Листа 02 НД за 1 квартал
Стр.230 Листа 02 = стр. 200 Листа 02 НД за 1 квартал
Сумма налога на прибыль к доплате Стр. 270 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Стр. 271 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Сумма налога на прибыль к уменьшению Стр.280 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Стр.281 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика Стр.040 Раздела 1.1. = стр.270 Листа 02
Стр.070 Раздела 1.1. = стр.271 Листа 02
Стр.050 Раздела 1.1. = стр.280 Листа 02
Стр.080 Раздела 1.1. = стр. 281 Листа 02
9 месяцев Сумма исчисленного налога прибыль Стр.180 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 20% (ставка налога: стр.140)
Стр.190 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 2% (ставка налога: стр.150)
Стр. 200 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 18% (ставка налога: стр.160)
Сумма начисленных авансовых платежей Стр.210 Листа 02 = стр.180 Листа 02 НД за 1 полугодие
Стр.220 Листа 02 = стр.190 Листа 02 НД за 1 полугодие
Стр.230 Листа 02 = стр. 200 Листа 02 НД за 1 полугодие
Сумма налога на прибыль к доплате Стр. 270 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Стр. 271 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Сумма налога на прибыль к уменьшению Стр.280 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Стр.281 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика Стр.040 Раздела 1.1. = стр.270 Листа 02
Стр.070 Раздела 1.1. = стр.271 Листа 02
Стр.050 Раздела 1.1. = стр.280 Листа 02
Стр.080 Раздела 1.1. = стр. 281 Листа 02
год Сумма исчисленного налога прибыль Стр.180 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 20% (ставка налога: стр.140)
Стр.190 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 2% (ставка налога: стр.150)
Стр. 200 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 18% (ставка налога: стр.160)
Сумма начисленных авансовых платежей Стр.210 Листа 02 = стр.180 Листа 02 НД за 9 месяцев
Стр.220 Листа 02 = стр.190 Листа 02 НД за 9 месяцев
Стр.230 Листа 02 = стр. 200 Листа 02 НД за 9 месяцев
Сумма налога на прибыль к доплате Стр. 270 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Стр. 271 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Сумма налога на прибыль к уменьшению Стр.280 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Стр.281 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика Стр.040 Раздела 1.1. = стр.270 Листа 02
Стр.070 Раздела 1.1. = стр.271 Листа 02
Стр.050 Раздела 1.1. = стр.280 Листа 02
Стр.080 Раздела 1.1. = стр. 281 Листа 02

 

Другие матералы: 

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций_2015 год

Начисление квартальных и ежемесячных авансовых платежей в декларации по налогу на прибыль организаций

Составили отчетность - проверили себя!

Взаимоувязка Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год субъектов малого предпринимательства

 

 
 

Баннер

Счетчики

Яндекс.Метрика